Jahreszahlen 2024 stehen an, was kann man als Anleger erwarten?
Bei den Kennzahlen EBITDA und Free Cashflow ist man bei QBY offenbar nach den letzten Aussagen voll bis sehr gut im Plan.
Beim geplanten Umsatz ist die untere Zielmarke von 192 Mio. Umsatz im Gespräch , abhängig davon ob der ein oder andere Auftrag noch ins Jahr 2024 fällt , oder nach 2025 verschoben wird , wie Rixen sich im letzten Call sinngemäß ausdrückte.
Consulting war nach 9 Monaten im Jahresvergleich mit 2023 rückläufig ( 44,25 ----> 41,9 Mio. Umsatz) Da erwarte ich keine großartigen Dinge mehr.
Managed Services ist gewachsen ( 94,23 ---> 99,5 Mio. Umsatz ) , ein wesentlicher Teil davon fällt dabei auf den Rosneft-Auftrag , der in 2023 nur Ende des Jahres zu Buche schlug.
Die in 2023 geradezu euphorisch erwähnten Steigerungen der "leads" , die sicherlich auch aus der Aufschaltung von vodafone auf das "Scanplus-Portal" resultierten, haben sich dann im Umsatz eher weniger gezeigt und wurden in 2024 nicht mehr thematisiert.
Überhaupt hatte dieser Zukauf aus einer Insolvenz Ende 2021 mit erheblichen Startschwierigkeiten zu kämpfen! Für 2022 standen Umsatzerlöse in Höhe von 23,59 Mio. auf dem Zettel bei einem Jahresfehlbetrag von ca. -6,66 Mio.
Die Gründe dafür wurden im Jahresabschluß2022 aufgeführt :
aus dem Jahresabschluß 2022:
Lagebericht der q.beyond Cloud Solutions GmbH (vormals: scanplus GmbH), Köln für das Geschäftsjahr 2022 / Punkt 3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht
"Im Januar 2022 wurde neben der Umfirmierung ein Rebranding des Unternehmens
vorgenommen. Die Neupositionierung der Cloud Solutions soll zu einer besseren
Abgrenzung der Gesellschaft zu der insolventen vormaligen Gesellschaft führen.
Hierdurch sollen sich neue Chancen in Bezug auf die Wahrnehmung der Gesellschaft am
Markt, insbesondere durch die Vertriebseinheiten der Deutschen Telekom ergeben. Bei
letzterer handelt es sich um den wesentlichen Kunden der Gesellschaft, der für mehr als
90 % des Umsatzes verantwortlich ist. Nach Aussagen der Kontakte innerhalb der Telekom
zögerten deren Vertriebsmitarbeiter, an ihre Endkunden Leistungen der Gesellschaft zu
vertreiben. Dies liege daran, dass mit der vormaligen Firmierung, scanplus GmbH, noch
die insolvente Gesellschaft assoziiert wird und durch die Vertriebsmitarbeiter
entsprechende Probleme bei der Leistungserbringung vermutet werden. Insofern soll die
Umfirmierung und Rebranding wesentliche Impulse für die Gewinnung neuer Endkunden
durch die Telekom setzen."
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Offenbar hatte man versäumt, die Telekom-Mitarbeiter darüber zu informieren, dass sie Teil eines geheimen "Big Deals" wären?? :-)))) Spaß beiseite... aufgrund dieser anfänglich etwas trägen Zusammenarbeit wurde seinerzeit vermutlich Frau Miriam Prehn engagiert (Anfang 2023) die vorher bei SYSBACK diesen Bereich "Business Development & Alliance Program Manager Telekom" beackert hatte. Mit dem sinngemäßen Ziel "die Zusammenarbeit mit der Telekom auf ein höheres Level" zu heben.
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weiterer Textauszug aus oben genannter Quelle......
"Durch die voranschreitende Reorganisation sowie die Integration der Gesellschaft in die
q.beyond-Gruppe sind Cross-Selling-Effekte und eine Optimierung der Kostenstruktur zu
erwarten. Unter anderem soll durch die Zentralisierung im Verwaltungsbereich eine
Kostenreduktion erzielt werden.
Mit der Telekom finden fortlaufend Verhandlungen statt. Diese haben diverse
Vertragsoptimierungen und insbesondere inflationsbedingte Preiserhöhungen zum Inhalt,
die zur Verbesserung der Ergebnissituation der Cloud Solutions beitragen sollen. Für das
kommende Jahr wird von einem moderaten Umsatzwachstum im einstelligen
Prozentbereich ausgegangen. Der Jahresfehlbetrag soll annahmegemäß deutlich reduziert
werden. Auf Basis der aufgeführten Annahmen wird mittelfristig von profitablem
Wachstum des Unternehmens ausgegangen."
Wenn dann mittlerweile ? endlich eine Marge vergleichbar mit dem direkten Vertriebskanal erwirtschaftet werden kann , wäre dieser Zukauf erstmal integriert/verdaut , aber ein ROI steht wohl noch aus?
Beispielrechnung : 30 Mio. Umsatz mit 760 Kunden wären ca. 40.000€ pro Kunde/Jahr.
Die Kunden fallen nicht vom Himmel , der gemeinsame Vertrieb (Telekom + Scanplus) hatte es nach ca. einem Jahrzehnt Zusammenarbeit auch schon vor der Insolvenz auf eine Kundenzahl > 700 gebracht.
Anmerkung zum Schluß : Die oben erwähnte IT-Firma SYSBACK ist, wenn ich es richtig sehe , offenbar Ende 2024 liquidiert worden , wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung .
Auch im Boombereich IT kommen nicht alle durch !
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