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Umsatzentwicklung bei My-Hammer (Abacho)

Seite 1 von 76
neuester Beitrag: 16.10.17 18:39
eröffnet am: 30.10.09 20:20 von: JaminGottfri. Anzahl Beiträge: 1890
neuester Beitrag: 16.10.17 18:39 von: JaminGottfri. Leser gesamt: 371330
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bewertet mit 9 Sternen

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1455 Postings, 3110 Tage JaminGottfriedUmsatzentwicklung bei My-Hammer (Abacho)

 
  
    #1
9
30.10.09 20:20
In der Vergangenheit wurden bei Abacho immer nur die "nackten" Umsätze betrachtet, die offenen Forderungen, Forderungsverluste und Wertberichtigungen aber nicht hinzugezogen. Deshalb habe ich mir einmal die Mühe gemacht und die Umsätze der Jahre 2006, 2007 und 2008 genauer analysiert.

Quelle für Forderungen My-Hammer und Rest:
Geschäftsberichte 2006 / 2007 / 2008 (www.abacho.net)

Jahr         Forderungen My-H           Forderungen Rest
2006        581.000 ? (=63%)          338.000 ? (=37%)
2007        543.000 ? (=69%)       239.000 ? (=31%)
2008        453.000 ? (=75%)          153.000 ? (=25%)

Quelle für Forderungsverluste und Wertberichtigungen gesamt:
Geschäftsberichte 2006 / 2007 / 2008 (www.abacho.net)
Anteilige My-Hammer Forderungsverluste (Kürzel FoVl) und Wertberichtigungen (Kürzel WB) abgeleitet aus dem Anteil der My-Hammer Forderungen am Gesamtanteil

Jahr           FoVl / WB (gesamt)         Anteil My-H an FoVl / WB (abgeleitet aus Forderungen)
2006         763.000 ?                      481.000 ? (=63%)
2007         1.951.000 ?                      1.346.000 ? (=69%)
2008         1.464.000 ?                      1.098.000 ? (=75%)

My-Hammer
Jahr          Umsatz            FoVl/WB           offene Forderungen        tats. Umsatz
2006        1.610.000 ?     -481.000 ?       -581.000 ?              = 548.000 ? (ca. 34%)
2007        4.035.000 ?     -1.346.000 ?    -543.000 ?              = 2.146.000 ? (ca. 53%)
2008        4.684.000 ?     -1.098.000 ?    -453.000 ?              = 3.133.000 ? (ca. 67%)

Fazit:
Es wurden in den vergangenen Diskussionen meist nur die Umsatzzahlen herangezogen, ohne zu beachten, was unter dem Strich eigentlich herauskommt. Schaut man sich die Umsatzsteigerungen der letzten Jahre im Vergleich zu den Umsätzen abzgl. Offenen Forderungen / Forderungsverluste und Wertberichtigungen an, so erkennt man folgendes:

Umsatz:
2007 im Vgl. zu 2006: ca. +150%
2008 im Vgl. zu 2007: ca. +16%

Umsatz abzgl. Offenen Forderungen / Forderungsverluste und Wertberichtigungen
2007 im Vgl. zu 2006: ca. +290%
2008 im Vgl. zu 2007: ca. +46%

Der Anteil, der bei My-Hammer tatsächlich Cash angekommen ist, lag also im Vergleich zu den Vorjahren erheblich höher als die immer wieder herangezogene Umsatzentwicklung.

Nun zu den Eckdaten für 2009. An der Hauptversammlung im Mai 2009 in Berlin wurde ein Diagramm gezeigt, dessen Verlauf die Forderungsrealisierung aufzeigte. Auch im Jahr 2009 hat sie sich weiter positiv entwickelt. Hier der entsprechende Auszug aus meinem HV-Bericht:

?Ein weiteres Diagramm zeigte die Forderungsrealisierung nach 10/20/30 Tagen welche sich ebenfalls stetig verbessert. Lag man Mitte 2008 noch bei gesamt 60% so liegt man aktuell bei ca. 70% (Anmerkung: Ich meine das war der Wert aus KW19 / 2009). Der Anteil der Forderungsrealisierungen nach kurzer Zeit ist im Verlauf auch ständig angestiegen.?

Dies lässt vermuten, dass der Umsatzanstieg 2009 gegenüber 2008 incl. der Forderungen / Forderungsverluste und Wertberichtigungen ebenfalls mehr als positiv aussehen wird. Den Umsatz bei My-Hammer alleine schätze ich für 2009 auf ca. 9,8 Mio. ? (bis 30.09.09 schon ca. 6,8 Mio., davon alleine ca. 3,1 Mio. ? in Q3), 2008 lag er bei ca. 4,7 Mio. ?, also knapp 110% Steigerung. Da die Forderungsverluste und Wertberichtigungen beim Branchenbuch aber gerade zu Beginn höher sein werden, rechne ich damit, dass sich die Gesamtquote trotz verbesserter Forderungsrealisierungsquote bei den Auktionsprovisionen, auf ähnlichem Niveau bewegt wie 2008.

Die aktuellen Verluste in Q3 wurden stark reduziert, die laufenden Auktionen liegen zwischen 40% und 50% über den Vorjahreswerten. Die Branchenbucheinträge steigen aktuell auch weiter an. Neue Projekte sind laut Aussage Abacho auch angedacht (siehe HJ Bericht und Q3 Bericht), von der Stadt Berlin wurde eine 1,5 Mio ? Förderung genehmigt (siehe entsprechende Adhoc, bzw. Q3 Bericht), der nicht zurückgezahlt werden muss. Auch wenn ab Ende Q1/2010 erste Kündigungen der Partnerpakete im Branchenbuch möglich sind, ist ein Wachstum auch auf Basis der aktuellen Q3 Zahlen in Sicht. Alles in allem bin ich der Meinung dass sich hier etwas zusammenbraut und in 2010 einiges von Abacho / My-Hammer zu erwarten ist.

Gruß
JG

PS: Zahlen ohne Gewähr  
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1864 Postings ausgeblendet.

1455 Postings, 3110 Tage JaminGottfriedVorankündigung Partnerzahlen Mitte Q1

 
  
    #1866
10.02.17 15:25
Mitte nächster Woche gibt es wieder ein Update zu den Partnerzahlen in Q1. Schaut bisher sehr gut aus. Mal sehen wo wir zur Mitte von Q1 stehen.  

1455 Postings, 3110 Tage JaminGottfriedPartnerzahlen Stand Mitte Q1

 
  
    #1867
1
15.02.17 14:24
Wie angekündigt meine Abschätzung zum Partnerwachstum zur Mitte von Q1. Ein bisserl gekürzt, da ich gerade knapp mit Zeit bin ...

Letztes Jahr lag das Partnerwachstum in gesamt Q1 bei ca. 1.200 und im Vorjahr bei ca. 1.600 (Quelle MyHammer Q1 Berichte). Nach meinen Beobachtungen / Schätzungen haben wir bereits zur Mitte von Q1 das Wachstum vom letzten Jahr erreicht, nämlich knapp 1.200 mehr Partner im Branchenbuch.

Ich weiß nicht, wie viel TV Werbung noch ansteht, evtl. kann das Wachstum dadurch wieder etwas zurück gehen, aber ich gehe davon aus, dass wir die 2.000 in Q1 schaffen, was einem Wachstum von ca. 70% gegenüber letztem Jahr entsprechen würde. Das wären schon sehr starke Zahlen. Wenn man weiterhin in Q1 so weiterwächst wie in der ersten Hälfte, dann könnte man sogar auf knapp 2.500 kommen.

Nachdem Q4, wie schon erwähnt, voraussichtlich recht gut gelaufen ist, wird sich die gute Entwicklung dann, so wie es aussieht, in Q1 2017 verstärkt fortsetzen. Ich traue mich zu sagen, dass das einige noch nicht richtig realisiert haben und auf dem falschen Fuß erwischt werden, wenn die Zahlen kommen, wo es sich doch jetzt schon recht deutlich abzeichnet.

Es kann auf jeden Fall keiner behaupten, er hätte es nicht gewußt

Grüße
JG  

1396 Postings, 6186 Tage BörsenmonsterKnapp 500 T? EBIT in Q4

 
  
    #1868
16.02.17 15:41
und 2,55 Mio. ? Umsatz. Starke Zahlen.  

43 Postings, 1672 Tage JungsterZahlen

 
  
    #1869
16.02.17 16:37
Mann kann JG nur Danken, der uns ja ein gutes Q4 vorher gesagt hat.Bei den noch stärkern (wahrscheinlichen)Wachstum in Q1 und den Skaleneffekt lässt dies ja auf ein noch stärkeres Gewinnwachstum hoffen.  

1455 Postings, 3110 Tage JaminGottfriedZu den Vorabzahlen von MyHammer

 
  
    #1870
2
16.02.17 22:49
Dass meine Vermutungen so schnell offiziell bestätigt werden, hatte ich nicht erwartet. Nachdem mir das auch schon letztes Jahr bzgl. Übernahme so ging, könnt ihr mich ab jetzt "MyHammer Orakel" nennen ;)

Spaß beiseite ... wenn ich jetzt nur in etwa die Wachstumszahlen vom letzten Jahr auf dieses Jahr projeziere, dann komme ich auf ungefähr ...

Q1 2017 ca. 2,7 Mio ? Umsatz
Q2 2017 ca. 2,8 Mio ? Umsatz
Q3 2017 ca. 2,9 Mio ? Umsatz
Q4 2017 ca. 3,1 Mio ? Umsatz

Also auf ca. 11,5 Mio ? Umsatz nach ca. 9,5 Mio ? in 2016. Also ca. +20%. Nachdem wir bei MyHammer gute Skaleneffekte haben sollte da ein Betriebsergebnis von ca. 2,5 Mio ? herausspringen nach ca. 1,4 Mio in 2016.

Tja, jetzt kommt das große ABER ...
Die 11,5 Mio dürften eigentlich schon fast ein worst-case Szenario sein, denn so wie ich meine Beobachtungen des Branchenbuches in Q1 2017 einschätze, sollte das Partnerwachstum dieses Jahr in Q1 irgendwo zwischen 50% und 100% über dem des Vorjahres liegen.

Wenn nun zusätzlich MyHammer noch neue Monetarisierungsmethoden launcht, von denen wir noch keine Ahnung haben, dann gibt das noch zusätzlichen Zündstoff für Umsatz, Ergebnis und Kurs der Aktie.

... läuft ... würde ich mal sagen ;-)

Grüße
JG  

43 Postings, 1672 Tage JungsterZahlen JG

 
  
    #1871
17.02.17 06:18
Wenn wir Q4 2016 schon 0,85 Mio Gewinn erziehlt haben ist deie Schätzung 2017 nicht sehr konservativ?Und was bedeutet dies für das KGV?
Es läuft!  

1455 Postings, 3110 Tage JaminGottfriedMyHammer Gewinnschätzung 2017 und Ausblick 2018

 
  
    #1872
25.02.17 19:20
@Jungster
Nachdem die Produktionskosten der TV Werbekampagne z.T. schon in Q3 2016 enthalten waren, denke ich dass in Q4 hier auch noch Kosten angefallen sind. Trotzdem so ein Ergebnis ist schon sehr stark.

Die Hauptkosten für die TV-Werbekampagne werden aber ziemlich sicher die Kosten füber die Werbeschaltungen bei den Sendern sein. Wenn die Kampagne komplett in Q1 läuft, könnten die Kosten meiner Meinung zwischen 0,75 und 1,0 Mio ? sein. In Q2 könnte, basierend auf den Partnerentwicklungen der letzten Jahre, die Fortführung der Werbekampagne Sinn machen, weniger wenn es wieder in die Herbst/Winter Zeit geht.

Aufgrund dieser TV Werbekosten denke ich dass meine Schätzung für 2017 schon einigermaßen hinkommt.

Dann einmal nach 2018 geschaut ... hypotetisch ... wenn es hier keine TV Kampagne geben würde und es keinerlei Wachstum im Umsatz geben würde, dann würde das Ergebnis trotzdem von den geschätzten 2,5 Mio in 2017 auf 3,5 in 2018 gehen ... und ich gehe davon aus, dass es auch in 2018 eine Umsatzsteigerung geben wird. Wie schon bei einem Kurs von ca. 6,5? gesagt, ist für mich MyHammer bei diesen Gewinnsteigerungen und der derzeit vorliegenden Faktenlage ein Verdoppler auf Jahressicht.

Ich sehe das so, dass es bei MyHammer wirtschaftlich noch nie so gut ausgesehen hat wie aktuell und dass das noch nicht alle am Markt wirklich registriert haben.

Grüße
JG  

1455 Postings, 3110 Tage JaminGottfriedDie großen Chancen bei MyHammer...

 
  
    #1874
27.02.17 22:24

Zitat Jeff Kip:
"Als MyHammer zum Verkauf stand, waren wir sehr interessiert", sagt Jeff Kip. "Wenn es einen liquiden Marktplatz gibt, der gut läuft und bei dem Marke und Produkt gut sind, ist das viel einfacher als das aus dem Nichts aufzubauen."

Oh, was wurde ich in den letzten Jahren niedergemacht, als ich genau diese Meinung vertreten hatte, dass ein Großer nie bei Null anfängt, sondern sich beim Marktführer einkauft. Es ist schon eine gewisse Genugtuung für mich, einen solchen Bericht zu lesen.

Auch vertrete ich schon länger die Meinung, dass der Markt in dem sich MyHammer bewegt, gerade erst am Anfang befindet. Jeff Kip meint dazu ...

Jeff Kip hat sich auf die Vermittlung von Handwerkern im Internet spezialisiert. Mieter oder Hausbesitzer bieten auf seinem Marktplatz Handwerkern Arbeitsprojekte an. Der Amerikaner aus Boston (US-Bundesstaat Massachusetts) ist neuerdings alle paar Wochen in Berlin. Er ist Chef des Internet-Marktplatzes Homeadvisor ? in den USA Marktführer bei den Handwerksleistungen rund ums Haus. "In den USA sehen wir gigantische Wachstumsräume. Wir glauben, dass das in Europa genauso ist", sagt er.

In 2016 gab es bei ca. 9,5 Mio ? Umsatz ein Betriebsergebnis von ca. +1,4 Mio ?. Das Geschäftsmodell ist gut skalierbar, man braucht für weiteres Wachstum kaum neue Mitarbeiter. Wenn wir an dem Punkt an dem wir gerade stehen eigentlich noch ganz am Anfang stehen und trotzdem schon satt profitabel sind, dann sollte es langsam auch den Zweiflern aufgehen welche Chancen sich bei MyHammer gerade auftun.

Ich habe vor kurzem bei einem Kurs von 6,5 ? gesagt, dass meiner Meinung nach MyHammer auf dem Niveau ein Verdoppler ist ... und das meine ich nicht auf längere Sicht, sondern auf Sicht von 12 Monaten.

Grüße
JG  

5005 Postings, 2788 Tage letsplaynowjetzt

 
  
    #1875
09.03.17 21:11
dicke Gewinne mitnehmen?
Oder noch warten?


Meinungen?  

16 Postings, 417 Tage Melissa1996Was für dicke Gewinne ?

 
  
    #1876
10.03.17 08:04
Die kommen doch erst noch. Wenn du nicht daran teilhaben willst, verkaufe jetzt. Ansonsten lehne dich zurück, kaufe nach und freue dich über künftige Kurse.  

221 Postings, 1703 Tage carlzeisjenaHomeAdvisor kauft Mybuilder

 
  
    #1877
27.03.17 22:48
Nun gehört auch Mybuilder in Uk zur IAC Gruppe:

http://markets.businessinsider.com/news/stocks/...r-2017-3-1001870167

March 27 (Reuters) - IAC/InteractiveCorp:

* IAC's Homeadvisor acquires Mybuilder, a leading home services marketplace in the UK

* IAC's Homeadvisor acquires Mybuilder, a leading home services marketplace in the UK

* Says terms of deal were not disclosed.

* IAC/Interactivecorp - Mybuilder purchase follows Homeadvisor's recent acquisition of Canada's Homestars in February, and Germany's Myhammer last year.

Da macht sich jemand breit im Markt.....  

221 Postings, 1703 Tage carlzeisjenaZukunft MyHammer UK

 
  
    #1878
27.03.17 22:49
Auf der letzten Hauptversammlung wurde uns gesagt das man vorhat das Geschäft in England soweit wie möglich weiter laufen zu lassen, sofern keine Investitionen nötig sind.
Dadurch dass nun MyHammer und Mybuilder zu einem Konzern gehören, ist es meiner Meinung nach nur eine Frage der Zeit wann MyHammer vom englischen Markt verschwinden wird.  

692 Postings, 6366 Tage LogoHabt ihr etwa doch verkauft?

 
  
    #1879
28.04.17 16:23
Ist ja so ruhig hier wie noch nie!  

1455 Postings, 3110 Tage JaminGottfried@Logo

 
  
    #1880
30.04.17 13:59
Nein, nichts verkauft, warum auch.

Ich habe privat gerade so viel um die Ohren wie noch nie, deshalb bin ich hier auch ruhig wie nie ;-) Der Flieger zur HV ist aber gebucht.

Grüße
JG  

1455 Postings, 3110 Tage JaminGottfriedInfo bzgl. HV MyHammer heute

 
  
    #1881
10.05.17 19:42
Habe meine Mitschrift der HV von heute schon einmal etwas bearbeitet. Hab noch Zeit bis der Flieger geht. Muss noch ein paar Punkte bei MH nachfragen, nicht dass ich etwas falsches berichte . Ich habe aktuell Stress zum Abwinken, aber evtl. schaffe ich dieses Jahr mal wieder einen ausführlichen HV Bericht zu schreiben. Sind wieder einige sehr interesseante Aspekte dabei gewesen.

Grüße
JG
 

43 Postings, 1672 Tage JungsterDanke im Voraus

 
  
    #1882
10.05.17 21:59
Wäre klasse wenn du es schaffst trotz des Stress für alle zuhause Gebliebenen.
Ist mit einer Kapitalerhöhung zu rechnen?  

37 Postings, 4616 Tage lobbyWas ist los

 
  
    #1883
30.05.17 21:08
Ich glaaub bei Myhammer ist die Luft rauuuuuuuuuuus!  

16 Postings, 417 Tage Melissa1996Quatsch, Luft holen zu neuen Höhen...

 
  
    #1884
31.05.17 08:10
1. Zahlen passen
2. Nutzerzahlen steigen
3. HA wird weiter investieren...

läuft.....  

692 Postings, 6366 Tage Logowir hoffen auf JaminGottfried und gute Fakten

 
  
    #1885
26.06.17 11:02
verliert die Aktie jetzt das gute Niveau?
gibt es Fakten dazu?
ich hoffe auf die "Wieder-Auferstehung" von JaminGottfried, der uns immer hat an die Zukunft der Aktie glauben lassen - und die Zukunft ist ja längst da !
Aber so lange der neue Investor noch keine Aussicht auf 100% hat, hat dieser vermutlich kein Interesse daran, uns über ggf.  positive Aussichten zu informieren.
Höchstens gibt es zweifelhafte Kapitalerhöhungen ohne Geld ?  

1455 Postings, 3110 Tage JaminGottfried@Logo

 
  
    #1886
30.06.17 19:36
Aktuell Jobwechsel und eigenes Bauprojekt in heißer Phase ... hat nichts mit MyHammer zu tun, dass ich mich hier rar gemacht habe ;-)

Grüße
JG  

212 Postings, 652 Tage .Snaker.https://www.my-hammer.de/garten-co/

 
  
    #1887
15.07.17 22:02
Nicht schlecht das ganze drumrum  

2115 Postings, 1726 Tage franz22also

 
  
    #1888
17.07.17 21:48
Wurde auf der Hauptversammlung eigentlich auch irgend etwas über das österreichische MyHammer Portal gesagt?

Investiert man dort? Wächst man dort? gehört es zum Kerngeschäft?

Danke für eine Antwort!

 

16 Postings, 417 Tage Melissa1996Die Zahlen sind da,,,,sehen klasse aus, MH top

 
  
    #1889
31.08.17 15:13
Einschätzung des Users FL auf W;O

Kurz von meiner Seite ein Blick auf den Umsatz ... Ich hatte Anfang des Jahres schon angemerkt, dass die Umsatzerwartung für 2017 vom Vorstand zu konservativ ist und habe für 2017 einen Umsatz von ca. 11,0 Mio ? geschätzt. Geht man für Q3 und Q4 von einem Nullwachstum beim Umsatz gegenüber Q2 aus, so würde man bei 11,03 Mio landen. Scheint so als wäre selbst meine Umsatzschätzung noch zu konservativ gewesen. Der Rest aus meiner Sicht positiv, wie zu erwarten. An der HV wurde erwähnt, dass HomeAdvisor verstärkt in MyHammer investieren wird, wenn MyHammer seine Ziele erreicht ... schaut ja eher so aus als würden die Ziele sogar noch leicht getoppt werden. Auch wenn ich aktuell kaum Zeit für MyHammer habe, bin ich für die kommenden 12-18 Monate sehr gespannt. Ich denke es wird sich noch einiges tun, sowohl am Portal ... als auch beim Kurs.

Einschätzung des Users Selda31 auf W;O

My-Hammer wird "erwachsen" Super Zahlen, schließe mich da FL an.... Meine Schätzungen sind zu 100% richtig gewesen..5,5 Mio. geschätzt, 5,448 sind es geworden. Wenn nicht 1,56 Mio. zusätzlich für MA und Werbung/Umzug drauf gegangen wären, wäre es ein sattes plus 2 Fragen hierzu: 1. Warum werden wieder MA aufgestockt, und warum kosten 7 MA mehr 260 Tsd. Euro. Bezahlt man so gut bei MH ? 2. Läuft die TV Werbung auch im 2. Halbjahr, oder spart man sich die Kosten ?

Könnte richtig losgehen, wenn HA sie lässt  

1455 Postings, 3110 Tage JaminGottfriedAktuelle Entwicklung MyHammer

 
  
    #1890
16.10.17 18:39
Nur kurz, da ich derzeit nicht sehr viel Zeit für MyHammer habe ...

Die Partnerzahlen scheinen nach Q2 noch etwas zugenommen zu haben, der Trend scheint bis jetzt in Q4 hinein zu halten (wenn man sich das Branchenbuch regelmäßig anschaut). Da von Q1 bis in Q4 immer eine Verschiebung von den umsatzschwächeren Starterpaketen in die teureren Laufzeitpakete stattfindet (siehe Hinweise in den Q-Berichten), gehe ich von sehr guten Umsätzen in Q3 und Q4 aus.

Umsatz in 2016 lag bei ca. 9,5 Mio ?. Zu Jahresbeginn 2017 ging ich von einem Umsatz von ca. 11,0 Mio ? für 2017 aus, nach meinen aktuellen Beobachtungen würde ich die Prognose auf 11,25 - 11,50 Mio ? anheben, was einem Umsatzwachstum von ca. 20% entspricht. Da das 2. HJ im Regelfall vom Ergebnis her das bessere ist, gehe ich für 2017 von einem positiven Ergebnis von 0,50 - 1,00 Mio ? aus.

2017 war geprägt von Einmalkosten für den Umzug von ca. 0,3 Mio ? und der TV Werbung (gab es sonst nicht) von ca. 1,0 Mio ? (geschätzt). Wenn in 2018 die TV Werbung wieder etwas gedrosselt werden würde und nur noch ein Wachstum von 15% im Umsatz erfolgt, sollte ein positives Ergebnis von 3 Mio ? durchaus möglich sein. Die Belastungen aus den Zinszahlungen reduzieren sich ja auch gerade durch die Ablösung von 1,5 Mio ?.

Aktuell haben wir eine Marktkapitalisierung von ca. 40 Mio ?. Nach einiger Zeit der Konsolidierung im Kurs ist meine Einschätzung, dass es in 2018 wieder besser läuft. Falls zusätzlich noch Neuentwicklungen wie zusätzliche (kostenpflichtige) Mehrwerte für Handwerker und Auftraggeber eingeführt werden, gilt das natürlich umso mehr.

Grüße
JG  

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