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Umsatzentwicklung bei My-Hammer (Abacho)

Seite 1 von 60
neuester Beitrag: 09.04.15 21:35
eröffnet am: 30.10.09 20:20 von: JaminGottfri. Anzahl Beiträge: 1476
neuester Beitrag: 09.04.15 21:35 von: JaminGottfri. Leser gesamt: 216362
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bewertet mit 8 Sternen

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1284 Postings, 2202 Tage JaminGottfriedUmsatzentwicklung bei My-Hammer (Abacho)

 
  
    #1
8
30.10.09 20:20
In der Vergangenheit wurden bei Abacho immer nur die "nackten" Umsätze betrachtet, die offenen Forderungen, Forderungsverluste und Wertberichtigungen aber nicht hinzugezogen. Deshalb habe ich mir einmal die Mühe gemacht und die Umsätze der Jahre 2006, 2007 und 2008 genauer analysiert.

Quelle für Forderungen My-Hammer und Rest:
Geschäftsberichte 2006 / 2007 / 2008 (www.abacho.net)

Jahr         Forderungen My-H           Forderungen Rest
2006        581.000 ? (=63%)          338.000 ? (=37%)
2007        543.000 ? (=69%)       239.000 ? (=31%)
2008        453.000 ? (=75%)          153.000 ? (=25%)

Quelle für Forderungsverluste und Wertberichtigungen gesamt:
Geschäftsberichte 2006 / 2007 / 2008 (www.abacho.net)
Anteilige My-Hammer Forderungsverluste (Kürzel FoVl) und Wertberichtigungen (Kürzel WB) abgeleitet aus dem Anteil der My-Hammer Forderungen am Gesamtanteil

Jahr           FoVl / WB (gesamt)         Anteil My-H an FoVl / WB (abgeleitet aus Forderungen)
2006         763.000 ?                      481.000 ? (=63%)
2007         1.951.000 ?                      1.346.000 ? (=69%)
2008         1.464.000 ?                      1.098.000 ? (=75%)

My-Hammer
Jahr          Umsatz            FoVl/WB           offene Forderungen        tats. Umsatz
2006        1.610.000 ?     -481.000 ?       -581.000 ?              = 548.000 ? (ca. 34%)
2007        4.035.000 ?     -1.346.000 ?    -543.000 ?              = 2.146.000 ? (ca. 53%)
2008        4.684.000 ?     -1.098.000 ?    -453.000 ?              = 3.133.000 ? (ca. 67%)

Fazit:
Es wurden in den vergangenen Diskussionen meist nur die Umsatzzahlen herangezogen, ohne zu beachten, was unter dem Strich eigentlich herauskommt. Schaut man sich die Umsatzsteigerungen der letzten Jahre im Vergleich zu den Umsätzen abzgl. Offenen Forderungen / Forderungsverluste und Wertberichtigungen an, so erkennt man folgendes:

Umsatz:
2007 im Vgl. zu 2006: ca. +150%
2008 im Vgl. zu 2007: ca. +16%

Umsatz abzgl. Offenen Forderungen / Forderungsverluste und Wertberichtigungen
2007 im Vgl. zu 2006: ca. +290%
2008 im Vgl. zu 2007: ca. +46%

Der Anteil, der bei My-Hammer tatsächlich Cash angekommen ist, lag also im Vergleich zu den Vorjahren erheblich höher als die immer wieder herangezogene Umsatzentwicklung.

Nun zu den Eckdaten für 2009. An der Hauptversammlung im Mai 2009 in Berlin wurde ein Diagramm gezeigt, dessen Verlauf die Forderungsrealisierung aufzeigte. Auch im Jahr 2009 hat sie sich weiter positiv entwickelt. Hier der entsprechende Auszug aus meinem HV-Bericht:

?Ein weiteres Diagramm zeigte die Forderungsrealisierung nach 10/20/30 Tagen welche sich ebenfalls stetig verbessert. Lag man Mitte 2008 noch bei gesamt 60% so liegt man aktuell bei ca. 70% (Anmerkung: Ich meine das war der Wert aus KW19 / 2009). Der Anteil der Forderungsrealisierungen nach kurzer Zeit ist im Verlauf auch ständig angestiegen.?

Dies lässt vermuten, dass der Umsatzanstieg 2009 gegenüber 2008 incl. der Forderungen / Forderungsverluste und Wertberichtigungen ebenfalls mehr als positiv aussehen wird. Den Umsatz bei My-Hammer alleine schätze ich für 2009 auf ca. 9,8 Mio. ? (bis 30.09.09 schon ca. 6,8 Mio., davon alleine ca. 3,1 Mio. ? in Q3), 2008 lag er bei ca. 4,7 Mio. ?, also knapp 110% Steigerung. Da die Forderungsverluste und Wertberichtigungen beim Branchenbuch aber gerade zu Beginn höher sein werden, rechne ich damit, dass sich die Gesamtquote trotz verbesserter Forderungsrealisierungsquote bei den Auktionsprovisionen, auf ähnlichem Niveau bewegt wie 2008.

Die aktuellen Verluste in Q3 wurden stark reduziert, die laufenden Auktionen liegen zwischen 40% und 50% über den Vorjahreswerten. Die Branchenbucheinträge steigen aktuell auch weiter an. Neue Projekte sind laut Aussage Abacho auch angedacht (siehe HJ Bericht und Q3 Bericht), von der Stadt Berlin wurde eine 1,5 Mio ? Förderung genehmigt (siehe entsprechende Adhoc, bzw. Q3 Bericht), der nicht zurückgezahlt werden muss. Auch wenn ab Ende Q1/2010 erste Kündigungen der Partnerpakete im Branchenbuch möglich sind, ist ein Wachstum auch auf Basis der aktuellen Q3 Zahlen in Sicht. Alles in allem bin ich der Meinung dass sich hier etwas zusammenbraut und in 2010 einiges von Abacho / My-Hammer zu erwarten ist.

Gruß
JG

PS: Zahlen ohne Gewähr  
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1450 Postings ausgeblendet.

1 Posting, 36 Tage Tim02Ich verfolge schon länger My-Hammer

 
  
    #1452
22.03.15 10:06
und bin momentan echt am überlegen einzusteigen. Die Nutzerzahlen, die ich auch beobachte haben einen sehr guten Stand erreicht und 2015/2016 könnten die MH Jahre werden. Auf W:O hat ein scheinbar länger nicht aktiver User KZ von 6-8 Euro plus X beschrieben. Das wäre DER Hammer.

Moderation
Moderator: st
Zeitpunkt: 22.03.15 16:10
Aktion: Nutzer-Sperre für immer
Kommentar: Doppel-ID - Von: biobude

 

134 Postings, 795 Tage carlzeisjenaNicht zu fassen

 
  
    #1453
1
22.03.15 16:15
Ich kann solche Leute nicht verstehen welche hier das Pushen anfangen über Doppel ID`s.
Sowas ist meiner Meinung nach einfach dumm und kontraproduktiv.
Myhammer entwickelt sich sehr gut, da kommen wieder welche und machen so einen Scheiß !!

Echt armselig !  

2993 Postings, 3760 Tage TifflorZahlen

 
  
    #1454
24.03.15 23:30
Hier auch mal meine Schätzungen zu den Q4 Zahlen:

Umsatz ca. 1,690 Mio     Verlust ca. 0,250 Mio  
 

Sollten die Zahlen nicht schlechter sein, sollte man im Sommer 2015 nun Break even sein durch das Wachstum. Dieses könnte dann für steigende Kurse sorgen.
Warten wir mal auf die Zahlen und den Ausblick am Freitag.  

56 Postings, 64 Tage NeuesherzMeine Schätzungen

 
  
    #1455
25.03.15 10:35
Umsatz: 1,75 Mio Verlust: 0,2 Mio !!!  

1284 Postings, 2202 Tage JaminGottfriedUmsatz- und Verlustschätzung

 
  
    #1456
25.03.15 11:11
Meine Schätzung schaut wie folgt aus ...

Umsatz ca. 1,7 Mio (+/- 0,05 Mio)
Verlust ca. 0,175 Mio (+/- 0,05 Mio)  

1284 Postings, 2202 Tage JaminGottfriedMyHammer +50% heute

 
  
    #1457
25.03.15 16:47
Meldung gab es dazu heute keine. Evtl. gab es vom Aktionär eine Meldung, aber das kann ich nicht verifizieren, bzw. ich gebe keine 20? dafür aus.

http://www.deraktionaer.de/aktie/...soellner--lmar20150325-133400.htm

Übermorgen kommen die Zahlen, mal sehen ob sie in etwa in unser Erwartungsraster fallen, dass scheinbar hier auf gleichem Niveau liegt.

Ein marktenger Wert mit einem ausgetrockneten Orderbuch das, meiner Meinung nach, langsam eine positive Entwicklung nimmt ... da kann so etwas wie heute schon mal passieren. Ich meine ich habe mehrfach darauf hingewiesen.

Grüße
JG  

1284 Postings, 2202 Tage JaminGottfriedZusatz zu Umsatz und Verlustschätzung

 
  
    #1458
25.03.15 18:45
Eine Ergänzung noch zu meinen Schätzungen in #1456 ...

Kleinste Verschiebungen im Zahlungsverkehr machen bei solch feinen Schätzungen natürlich viel aus. Deshalb ist es sehr schwer, ohne zu wissen was im Hintergrund alles passiert, treffende Schätzungen abzugeben.

Am Freitag sind wir etwas schlauer was Q4 2014 und die Aussichten angeht.

Grüße
JG  

1188 Postings, 179 Tage m-t89My-Hammer AG break even 2015

 
  
    #1459
25.03.15 22:40

56 Postings, 64 Tage NeuesherzIch bin auf Freitag gespannt

 
  
    #1460
1
26.03.15 06:28
Aber viel mehr noch freue ich mich auf den 30.4.2015, denn da werden wir kleine Freudensprünge machen! Es Werden die Q1/2015 bekannt gegeben u die werden schon richtig gut ausfallen. Bin froh, das ich gestern noch meinen Myhammer Anteil verdoppelt habe! Es wird so oder so up gehen. Bitte anschnallen...  

2993 Postings, 3760 Tage TifflorDie Zahlen

 
  
    #1461
26.03.15 14:18
laufen der Entwicklung zwei Quartale d.h. 6 Monate hinterher. Wer jetzt im März ein Partnerpaket abschließt hat die ersten 3 Monate für 19,99. Vollzahler ist er dann erst im Juni. Damit schlägt es sich im Q3/2015 voll auf den Umsatz aus!

Mit Freudensprünge wird es da am 30.4. bestimmt noch nichts, zumindest was den Umsatz betrifft!
 

134 Postings, 795 Tage carlzeisjenaUmsatzentwicklung

 
  
    #1462
26.03.15 18:15
Der Umsatz wird alleine schon durch die Umstellung der Preise für die Partnerpakete von 9,90 auf 19,90 und für die Vollpakete von 49,90 auf 59,90 steigen. Diese Umstellung war zum 1. November 2014.
Bitte auch nicht vergessen das nicht alle User mit den Testpaketen in die Vollpakete wechseln, wie hoch dieser Anteil ist sollten wir spätestens zur HV erfahren wenn dieses so läuft wie im letzten Jahr.

Ich denke schon das der Umsatz Q1 Anlaß zur Freude geben wird, wie weit oder hoch man deswegen springt bleibt jedem selber überlassen......

 

2993 Postings, 3760 Tage TifflorPreiserhöhung Partnerpakete

 
  
    #1463
27.03.15 08:24
gilt aber nur für Neuverträge d.h. Q4/2014 wird es deshalb nicht viel ausmachen.
Da nun Q1/2015 sehr gut gelaufen, werden die Q3/2015 ein sehr gutes Umsatzwachstum vorzeigen und dann hoffentlich ein Gewinn ausweisen.  

134 Postings, 795 Tage carlzeisjenaDer Umsatztreiber

 
  
    #1464
27.03.15 08:31
werden aber prozentual gesehen die Verdoppelung der Preise der Starterpakete sein, da wie schon geschrieben lange nicht jeder in Vollpakete wechseln wird.  

2993 Postings, 3760 Tage TifflorEs spielt doch keine Rolle

 
  
    #1465
27.03.15 10:38
Die Preise sind um 10 Euro pro Monat für Neukunden gestiegen. Ein Umsatztreiber kann ich da nicht erkennen. Interessant ist nur das Wachstum mit den Vollpaketen.
Und hier wird sich das Wachstum erst in den Q3/2015 stark bemerkbar machen.
 

56 Postings, 64 Tage NeuesherzErgebnis

 
  
    #1466
1
27.03.15 14:02
2014 ist auf der Homepage von Myhammer da. Sieht gut aus. Habs nur überschlagen in Q4 sehr wenig Verlust in 2014 nur - 0,228 weniger als in Börsen-Online erwartet - 0,28 !!!  

2993 Postings, 3760 Tage TifflorAusblick auch gut

 
  
    #1467
27.03.15 14:26
" Umsatzwachstum in der Bandbreite von18% - 24% gegenüber dem Vorjahr. Für 2015 erwartet der Vorstand ein positives operatives Ergebnis (EBIT, ohne einmalige Sondereffekte) im unten bis mittleren sechsstelligen Bereich."  

2993 Postings, 3760 Tage TifflorZahlen

 
  
    #1468
27.03.15 14:31
Umsatz Q4 1,706 MIO   Verlust 0,222,  falls ich mich nun nicht verrechnet habe!  

1284 Postings, 2202 Tage JaminGottfriedErster Kommentar zu den MH Zahlen 2014

 
  
    #1469
27.03.15 18:20
Bisher habe ich den Bericht nur überflogen, kurz ein paar Fakts zu Q4 aus meiner Sicht ...

- Beim Umsatz und Verlust voll in der von mir erwarteten Range
- Erster positiver Cash Flow den ich bei MyHammer gesehen habe (ca. 35.000?)
- nahezu 100% Bestätigung unserer Schätzungen der Partnerzahlen
- Umsatz zum Vorjahresquartal um ca. 15% erhöht
- Umsatz zum Vorquartal um ca. 6% erhöht
- Vermarktungserlöse durch Fremdwerbung ca. 36.000 ? (? -> Könnten Provisionen aus dem Partnerprogramm sein, ist mir neu)
- Wertberichtigungen nur noch 3% (!)

2014 vs. 2013
- Umsatz nach Wertberichtigungen um 3-4% erhöht (!)
- Wertberichtigungen von 10% auf 4% reduziert

2015
- Umsatzwachstum von 18% - 24% (bisher noch nie so genau festgelegt)
- ausgeglichenes Ergebnis bzw. leichter Gewinn erwartet (= Break Even 2015)
- Vorstand erwartet 2017 >2 Mio? Gewinn (-> Grundvoraussetzung der Abzahlung der Darlehen, was ab 2017 erwartet wird)

https://www.myhammer-holding.de/cms/upload/MyHammer_GB2014_WEB.pdf

Alles in allem eine absolute Bestätigung meiner Erwartungen und Schätzungen mit ein paar kleinen positiven Überraschungen.

Grüße
JG  

1284 Postings, 2202 Tage JaminGottfriedQ4 Zahlen und Ausblick vs. JG Schätzung Nov. 14

 
  
    #1470
27.03.15 19:38

Ich wurde bei WO auf meine Schätzungen aus dem November 2014 hingewiesen und stelle sie hier mal zum Abgleich mit den aktuellen Zahlen rein. Ich denke dass meine Prognose für 2015 absolut realistisch ist und auch sehr genau die Prognosen des Vorstands aus dem aktuellen GB 2014 trifft. Wenn der Vorstand für 2017 einen Gewinn über 2 Mio ? erwartet, dann kann die Gewinnschätzung für 2016 auch nicht so falsch sein meine ich. Welches KGV ist gerechtfertigt, wenn der Gewinn in 2016 vs. 2015 um ca. 80% steigt und 2017 vs. 2016 um 50%? ...

Q4 / 2014: 4% Umsatzwachstum 1,62 Mio 4% = 1,68 Mio ? / ca. -0,17 Mio ?

Q1 / 2015: 4% Umsatzwachstum 1,67 Mio +4% = 1,75 Mio ? / ca. -0,10 Mio ?
Q2 / 2015: 6% Umsatzwachstum 1,72 Mio +6% = 1,86 Mio ? / ca. +0,01 Mio ?
Q3 / 2015: 6% Umsatzwachstum 1,82 Mio +6% = 1,97 Mio ? / ca. +0,12 Mio ?
Q4 / 2015: 4% Umsatzwachstum 1,93 Mio +4% = 2,05 Mio ? / ca. +0,20 Mio ?

Ergibt in Summe einen Gewinn für 2015 von 0,23 Mio ?, bei einem Umsatzwachstum von ca. 20% von 2014 auf 2015. Würde man die gleichen "indiskutablen" Umsatzsteigerungen bei gleicher Kostenbasis in 2016 fortschreiben, würde man auf einen Jahresgewinn 2016 von ca. 1,75 Mio ? kommen.


http://www.ariva.de/forum/...Hammer-Abacho-392706?page=54#jumppos1373

 

27 Postings, 764 Tage JungsterAntwort Frankenland

 
  
    #1471
1
29.03.15 20:31
KGV geteilt durch Gewinnwachstum gleich PEG.Wenn dies kleiner eins Aktie unterbewertet.
http://www.finanzen100.de/finanznachrichten/...ein_H1352486182_79061/  

1284 Postings, 2202 Tage JaminGottfriedKGV / Gewinnwachstum / PEG bei MyHammer

 
  
    #1472
29.03.15 21:30
Als erstes einmal ist eine Steigerung von 0,23 Mio ? auf 1,75 Mio ? keine Steigerung von ca. 80% sondern eher 800%, da hab ich in #1470 glatt ne wichtige Null unterschlagen ;-)

#Jungster

Danke für den Hinweis und den Link.
Ich glaube nicht, dass man von 2015 auf 2016 das Kriterium PEG <1 heranziehen könnte, da man gerade erst dabei ist in 2015 in die Gewinnzone zu kommen. Der Kurs der da sonst rauskommen würde, wäre relativ sinnfrei. Da könnte man wahrscheinlich eher das vermeintliche Gewinnwachstum von 2016 / 2017 auch auf 2015 / 2016 heranziehen (ca. 50%). Wobei es dann auch darauf ankommt, was man vermeintlich in den Folgejahren erwarten kann.

Angenommen man geht für 2016 von 1,75 Mio ? Gewinn aus und setzt für das PEG mal in Vorausschau auf weitere Jahre 30% Gewinnwachstum an, dann komme ich ungefähr auf eine MK von 53 Mio ? und einen Kurs von 10? für die KGV Betrachtung 2015/2016 (bei PEG=1)?

By the way ... für KGV Betrachtungen schaue ich mir persönlich auch an wie sich die Gewinne voraussichtlich die Folgejahre entwickeln, also analog dem PEG. War nur bei MyHammer bisher immer schwierig, bzw. nicht möglich, da man nur Verluste gefahren hat.

Grüße
JG  

1284 Postings, 2202 Tage JaminGottfriedMyHammer vor Verkauf?

 
  
    #1473
08.04.15 08:09
Falls Holtzbrinck mit dem Gedanken spielt auch MyHammer zu verkaufen, wird man vermutzlich erst den break even und eine sich andeutende positive Ergebnisentwicklung abwarten, denn dann ist sicher mehr zu erlösen.

http://www.finance-magazin.de/strategie-effizienz/...investor-oakley/

"... Folgt man dieser Argumentation, liegt die Vermutung nahe, dass Holtzbrinck als nächstes versuchen wird, auch das Online-Portal Myhammer loszuwerden. Das Handwerkerportal ist neben Parship der einzige Online-Marktplatz im Portfolio des Medienhauses, das inzwischen ganz andere Wege geht: Vor wenigen Wochen fusionierte Holtzbrinck sein Geschäft mit wissenschaftlicher Literatur mit dem PE-finanzierten Großverlag Springer Science ? ein Milliardendeal. ..."  

27 Postings, 764 Tage JungsterTipp

 
  
    #1474
08.04.15 18:02
Übernahmeangebot 4Euro?  

134 Postings, 795 Tage carlzeisjena#Jungster

 
  
    #1475
08.04.15 22:30
Ich glaube nicht an ein Übernahmeangebot, wenn HB dieses vor gehabt hätte, hätte es dieses Angebot spätestens zu Anfang diesen Jahres gegeben. Zu diesem Zeitpunkt hätte HB schon recht genau gewusst wie die Entwicklung für die nächsten Monate laufen wird.

Ich glaube auch nicht daran das HB momentan MH verkaufen würde, die würden noch warten wenn Sie dieses vor hätten.
Sollte allerdings wirklich HB Myhammer verkaufen wollen innerhalb der nächsten 2 oder 3 Jahre, dann könnte das in Verbindung mit dieser Meldung eventuell mal sehr interessant werden, falls Amazon auch in Europa aktiv werden möchte:

Amazon vermittelt jetzt auch Handwerker | Amazon-Watchblog
Amazon vermittelt in den USA jetzt auch Handwerker, passend zu den gekauften Produkten.
 

1284 Postings, 2202 Tage JaminGottfriedAktuelle persönliche Erfahrung mit MyHammer

 
  
    #1476
09.04.15 21:35
Habe vorgestern mal wieder einen Fensterreinigungsauftrag reingestellt (Familienfeier steht an ;-) ), musste kurzfristig erledigt werden (bis diese Woche Freitag), innerhalb von 5 Stunden hatte ich 5 Angebote. Zuschlag erfolgte noch am gleichen Tag an den Dienstleister der vor 3 Jahren auch schon mal den Zuschlag erhalten hatte. Auftrag wurde bereits heute ausgeführt.

Habe mal nachgefragt, wie es denn aktuell so bei MyHammer läuft, die Antwort war wörtlich "besser denn je". Das ist zwar nur eine Stimme von vielen, aber ich habe schon den Eindruck, dass die Zufriedenheit bei den MyHammer Partnern sich gegenüber früher stark verbessert hat. Wie man in meinem HV Bericht vom letzten Jahr nachlesen kann, gab es damals die Info vom Vorstand, dass sich die Kündigungsquote schon erheblich verbessert hat, mal sehen wie das dieses Jahr auf der HV aussieht.

Grüße
JG  

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