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Umsatzentwicklung bei My-Hammer (Abacho)

Seite 1 von 75
neuester Beitrag: 17.02.17 06:18
eröffnet am: 30.10.09 20:20 von: JaminGottfri. Anzahl Beiträge: 1871
neuester Beitrag: 17.02.17 06:18 von: Jungster Leser gesamt: 332028
davon Heute: 125
bewertet mit 9 Sternen

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1448 Postings, 2867 Tage JaminGottfriedUmsatzentwicklung bei My-Hammer (Abacho)

 
  
    #1
9
30.10.09 20:20
In der Vergangenheit wurden bei Abacho immer nur die "nackten" Umsätze betrachtet, die offenen Forderungen, Forderungsverluste und Wertberichtigungen aber nicht hinzugezogen. Deshalb habe ich mir einmal die Mühe gemacht und die Umsätze der Jahre 2006, 2007 und 2008 genauer analysiert.

Quelle für Forderungen My-Hammer und Rest:
Geschäftsberichte 2006 / 2007 / 2008 (www.abacho.net)

Jahr         Forderungen My-H           Forderungen Rest
2006        581.000 ? (=63%)          338.000 ? (=37%)
2007        543.000 ? (=69%)       239.000 ? (=31%)
2008        453.000 ? (=75%)          153.000 ? (=25%)

Quelle für Forderungsverluste und Wertberichtigungen gesamt:
Geschäftsberichte 2006 / 2007 / 2008 (www.abacho.net)
Anteilige My-Hammer Forderungsverluste (Kürzel FoVl) und Wertberichtigungen (Kürzel WB) abgeleitet aus dem Anteil der My-Hammer Forderungen am Gesamtanteil

Jahr           FoVl / WB (gesamt)         Anteil My-H an FoVl / WB (abgeleitet aus Forderungen)
2006         763.000 ?                      481.000 ? (=63%)
2007         1.951.000 ?                      1.346.000 ? (=69%)
2008         1.464.000 ?                      1.098.000 ? (=75%)

My-Hammer
Jahr          Umsatz            FoVl/WB           offene Forderungen        tats. Umsatz
2006        1.610.000 ?     -481.000 ?       -581.000 ?              = 548.000 ? (ca. 34%)
2007        4.035.000 ?     -1.346.000 ?    -543.000 ?              = 2.146.000 ? (ca. 53%)
2008        4.684.000 ?     -1.098.000 ?    -453.000 ?              = 3.133.000 ? (ca. 67%)

Fazit:
Es wurden in den vergangenen Diskussionen meist nur die Umsatzzahlen herangezogen, ohne zu beachten, was unter dem Strich eigentlich herauskommt. Schaut man sich die Umsatzsteigerungen der letzten Jahre im Vergleich zu den Umsätzen abzgl. Offenen Forderungen / Forderungsverluste und Wertberichtigungen an, so erkennt man folgendes:

Umsatz:
2007 im Vgl. zu 2006: ca. +150%
2008 im Vgl. zu 2007: ca. +16%

Umsatz abzgl. Offenen Forderungen / Forderungsverluste und Wertberichtigungen
2007 im Vgl. zu 2006: ca. +290%
2008 im Vgl. zu 2007: ca. +46%

Der Anteil, der bei My-Hammer tatsächlich Cash angekommen ist, lag also im Vergleich zu den Vorjahren erheblich höher als die immer wieder herangezogene Umsatzentwicklung.

Nun zu den Eckdaten für 2009. An der Hauptversammlung im Mai 2009 in Berlin wurde ein Diagramm gezeigt, dessen Verlauf die Forderungsrealisierung aufzeigte. Auch im Jahr 2009 hat sie sich weiter positiv entwickelt. Hier der entsprechende Auszug aus meinem HV-Bericht:

?Ein weiteres Diagramm zeigte die Forderungsrealisierung nach 10/20/30 Tagen welche sich ebenfalls stetig verbessert. Lag man Mitte 2008 noch bei gesamt 60% so liegt man aktuell bei ca. 70% (Anmerkung: Ich meine das war der Wert aus KW19 / 2009). Der Anteil der Forderungsrealisierungen nach kurzer Zeit ist im Verlauf auch ständig angestiegen.?

Dies lässt vermuten, dass der Umsatzanstieg 2009 gegenüber 2008 incl. der Forderungen / Forderungsverluste und Wertberichtigungen ebenfalls mehr als positiv aussehen wird. Den Umsatz bei My-Hammer alleine schätze ich für 2009 auf ca. 9,8 Mio. ? (bis 30.09.09 schon ca. 6,8 Mio., davon alleine ca. 3,1 Mio. ? in Q3), 2008 lag er bei ca. 4,7 Mio. ?, also knapp 110% Steigerung. Da die Forderungsverluste und Wertberichtigungen beim Branchenbuch aber gerade zu Beginn höher sein werden, rechne ich damit, dass sich die Gesamtquote trotz verbesserter Forderungsrealisierungsquote bei den Auktionsprovisionen, auf ähnlichem Niveau bewegt wie 2008.

Die aktuellen Verluste in Q3 wurden stark reduziert, die laufenden Auktionen liegen zwischen 40% und 50% über den Vorjahreswerten. Die Branchenbucheinträge steigen aktuell auch weiter an. Neue Projekte sind laut Aussage Abacho auch angedacht (siehe HJ Bericht und Q3 Bericht), von der Stadt Berlin wurde eine 1,5 Mio ? Förderung genehmigt (siehe entsprechende Adhoc, bzw. Q3 Bericht), der nicht zurückgezahlt werden muss. Auch wenn ab Ende Q1/2010 erste Kündigungen der Partnerpakete im Branchenbuch möglich sind, ist ein Wachstum auch auf Basis der aktuellen Q3 Zahlen in Sicht. Alles in allem bin ich der Meinung dass sich hier etwas zusammenbraut und in 2010 einiges von Abacho / My-Hammer zu erwarten ist.

Gruß
JG

PS: Zahlen ohne Gewähr  
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1845 Postings ausgeblendet.

215 Postings, 1460 Tage carlzeisjena@ Jungster

 
  
    #1847
1
10.01.17 18:43
Dieser Verkauf war angekündigt, darauf wurde schon im Angebot von HomeAdvisor hingewiesen. Ich meine das dort auch geschrieben stand das Frau Frese noch nicht alle Aktien nun abgeben würde wegen irgendwelcher Regulierungen...  .  

215 Postings, 1460 Tage carlzeisjenaMüller verzichtet

 
  
    #1848
12.01.17 22:27

Wie schon abzusehen wurde nichts bekannt gemacht bezüglich des Wegfalles der Bedingung unter der das Angebot stand.

Müller macht den Rückzieher:




 

168 Postings, 409 Tage .Snaker.my hammer

 
  
    #1849
13.01.17 19:56
wird uns noch richtig freude machen  

1977 Postings, 4019 Tage nope1974Gerade Info über den Broker erhalten..............

 
  
    #1850
2
14.01.17 18:50
Das Übernahmeangebot 6,5? wird bis zum 26.01.2017 verlängert.  

1977 Postings, 4019 Tage nope1974Werde aber keine einzige Aktie abgeben......

 
  
    #1851
2
14.01.17 18:51

168 Postings, 409 Tage .Snaker.ich geb

 
  
    #1852
15.01.17 17:58
och nix ab  

1448 Postings, 2867 Tage JaminGottfriedAkt. Abschätzungen zu den MyHammer Partnerzahlen

 
  
    #1853
2
17.01.17 13:56
Wie ich schon im Laufe Q4 und dann Ende Q4 angemerkt hatte, lagen die Partnerzahlen, welche den Großteil des Umsatzes bei MyHammer ausmachen im Vergleich zu den Vorjahren nach meinen Schätzungen, bzw. Beobachtungen des Branchenbuches sehr hoch. In den vergangenen Quartalen trafen diese Beobachtungen und Schätzungen sehr genau zu. Hier nun wie angekündigt zusätzlich meine Beobachtungen zu den ersten beiden Januarwochen, im Vergleich zu den jeweiligen Zahlen der letzten Jahre. Die Zahlen entsprechen den Zu- und Abnahmen der Partnerzahlen im entsprechenden Zeitraum:

Q4 2012 / Wochen 1+2 in Q1 2013 / Gesamt: +60 / +50 / +110
Q4 2013 / Wochen 1+2 in Q1 2014 / Gesamt: -20 / +30 / +10
Q4 2014 / Wochen 1+2 in Q1 2015 / Gesamt: +330 / +90 / +420
Q4 2015 / Wochen 1+2 in Q1 2016 / Gesamt: +/- 0 / +70 / +70
Q4 2016 / Wochen 1+2 in Q1 2017 / Gesamt: +450 / +270 / +720

Da die neuen Verträge erst mit einer 3 monatigen Probezeit zu 19,90 ?/Monat beginnen, kommt es beim Umsatz zu zeitverzögernder Auswirkung. Die Zuwächse zu Jahresbeginn sind daher sehr entscheident für das gesamte Geschäftsjahr. Ich meine dass in Q4 2014 die Preiserhöhungen der Laufzeitverträge stattgefunden haben und es deshalb zu weniger Kündigungen von Altverträgen gekommen sein könnte, deshalb hier die stärkere Steigerung im Vergleich zu den anderen Jahren (Vermutung meinerseits)

Die Entwicklung in Q4 und der Start in Q1 sind sehr stark und mit Abstand die besten Werte die ich in den vergangenen 5 Jahren beobachtet habe. Ab Anfang Januar laufen TV-Werbespots von MyHammer die einen Teil der Entwicklung in Q1 erklären könnten, jedoch nicht die Q4 Entwicklung.

Um die Zahlen einmal in Relation zu sehen. In gesamt 2015 gab es nach den offiziellen Geschäftsberichten ein Partnerplus von +1.600, in 2016 mit meiner Schätzung für Q4 +1.650. Zum Jahresstart 2015 lag man somit bei ca. 14.100, in 2016 bei ca. 15.700. Erwartet hatte der Vorstand ein Wachstum bei den Bestandskunden 2016 um 7-9%, ich schätze es werden dann doch 10%.

Mein Fazit
Sollte das Wachstum in Q1 ähnlich weiterlaufen wie in den ersten beiden Wochen, dann ist eine Steigerung der Partnerzahlen um 2.000 durchaus möglich. Nach 1.600 in 2015 und 1.200 in 2016 ein sehr starker Jahresstart. Nach Q3 2016 hatte man schon einen Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von ca. +1 Mio ?, die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt ca. 35 Mio ?. Bei der sehr guten Skalierbarkeit des Geschäftsmodells ist hier meiner Meinung nach für 2017 einiges zu erwarten so wie es sich derzeit angeht und nicht vergessen, man hat den US Marktführer in diesem Marktsegment seit kurzem als Hauptaktionär.

Aktuell gibt es ein Übernahmeangebot des Hauptaktionärs zu 6,50 ?, meiner Meinung nach wird aktuell viel zu wenig auf die Geschäftsentwicklung geachtet, denn die ist meines Erachtens aktuell besser als die 6,50 ? wert sind. Zu beachten ist bei der MK, dass die MH Holding ca. 70% der MH AG Aktien hält. In Kürze bringt der Hauptaktionär die restlichen 30% gegen Aktien ein, so dass die Holding 100% hält, die MK dann entsprechend bei ca. 50 Mio ? liegt.

Wichtiger Hinweis: Ich habe zwar schon immer angemerkt dass diese Zahlen Schätzungen meinerseits sind, also ohne Gewähr. Trotzdem hier noch einmal explizit, ich weiß nicht ob irgendwelche Umstellungen stattgefunden haben, die meine Vergleiche zerschiessen. In den vergangenen Jahren hat es gepasst, aber die Zukunft kann ich daraus nicht ableiten.

Grüße
JG  

1448 Postings, 2867 Tage JaminGottfriedMyHammer Ausblick auf 2017

 
  
    #1854
18.01.17 20:42
Die letzten Tage geht es, nach meinen Schätzungen, mit durchschnittlich 30 neuen Partnern pro Tag weiter, wenn das so das ganze Quartal so anhalten würde, kämen wir nicht nur auf 2.000 wie im Vorpost geschätzt, sondern sogar auf 2.500. Im Vergleich zu 1.200 letztes Jahr und 1.600 vorletztes Jahr. 2.000 wären schon ein ordentliches Pfund, aber 2.500 wären richtig krass, denn das entspräche einem Zuwachs von 15% in nur einem Quartal, wobei das erste bisher immer mit Abstand das stärkste in der Vergangenheit war.

Naja, schauen wir einmal was das wird, ist ja auch noch ziemlich früh im Quartal, aber das geht schon sehr gut ab derzeit ... und wie schon gesagt, das Q1 legt eigentlich den Grundstein für das Jahresergebnis bei MyHammer.

Ein ganz verwegener Tipp von mir nach 2 Wochen in 2017 ... nach vermutlich ca. 9,5 Mio ? Umsatz in 2016 ist mein Tipp 11,5 Mio in 2017 also ca. +20% und nachdem die Skalierungseffekte bei MyHammer sehr gut sind, wird sich das überproportional auf den Gewinn auswirken. Abzüglich Sonder- bzw. Einmaleffekten, man weiß ja nie was da so alles dieses Jahr kommt.

Grüße
JG  

41 Postings, 1429 Tage JungsterDankeJG

 
  
    #1855
19.01.17 06:33
Lässt einen ja langsam von einer Dividende träumen!  

61 Postings, 2651 Tage DeliberatelyFernsehwerbung

 
  
    #1856
19.01.17 09:07
Ich frage mich, wie sehr die Fernsehwerbung in diesem Jahr
kostenmäßig ins Gewicht fällt. Das könnte die Skaleneffekte
merklich beeinflussen.

Deliberately  

1448 Postings, 2867 Tage JaminGottfried@Deliberately

 
  
    #1857
1
19.01.17 11:40

Die Fixkosten ändert die einmalige TV Werbemaßnahme nicht, es werden ja nicht mehr Mitarbeiter eingestellt, oder die IT muss ausgebaut werden usw. Deshalb ändert das ja nichts an den Skaleneffekten. Für mich fällt die TV Werbung unter die Sonder- bzw. Einmaleffekte, die ich erwähnt habe.

Ich gehe davon aus, dass nicht die gesamten Kosten für den TV Spot dieses Jahr anfallen. Im Q3 Bericht 2016 wird erwähnt, dass ein Teil der Produktionskosten schon in Q3 angefallen ist (siehe Q3 Bericht S. 5)

"Die notwendigen Vorlaufkosten für die Produktion der Kampagne, die ab dem ersten Quartal 2017 in verschiedenen TV-Sendern ausgestrahlt werden soll, haben wir ergebniswirksam im Aufwand verarbeitet."

Ein Teil der Produktionskosten wird sehr wahrscheinlich in Q4 angefallen sein. Die Kosten für die Werbezeit werden dann voraussichtlich in 2017 anfallen.

Die Frage ist, ob während des Zeitraums in dem die TV Spots ausgestrahlt werden, das Onlinemarketing auf gleicher Höhe weitergefahren wird, oder evtl. etwas heruntergeschraubt wird. Mal sehen, ob ich dazu komme hier einmal nachzuhaken.

Grüße
JG  

41 Postings, 1429 Tage JungsterWerbung

 
  
    #1858
24.01.17 06:31
Wie CZ auf WO schreibt ziehen Partnerzahlen und Ausschreibungen trotz des schlechten Wetter stark an.Ein Grund dafür  dürfte die Werbung im Tv sein.
Hab den Tv Spot am Sonnabend auf ARD kurz vor der Bundesliga gesehen.
Klasse  

3023 Postings, 4425 Tage TifflorBis jetzt

 
  
    #1859
24.01.17 12:09
habe ich noch keine TV Werbung gesehen.  

1448 Postings, 2867 Tage JaminGottfried@Tifflor

 
  
    #1860
24.01.17 13:46
Habe den Spot bisher auch nur auf YouTube gesehen, im TV noch nicht... Könnte aber auch daran liegen, dass wir kaum TV sehen ;-)

Hier ist er übrigens, für diejenigen die ihn noch nicht gesehen haben ...
https://www.youtube.com/watch?v=LWhCySAoOSE

... und mal ganz ehrlich ... wenn der Spot nicht inflationär läuft, die relevanten Zahlen bei Aufträgen und Partnern trotzdem signifikant steigen, dann ist das doch kein schlechtes Zeichen, oder? ;-)

Wenn sich die Entwicklung im Februar und März annähernd so darstellt wie bisher im Januar, dann sollte das mit Abstand das höchste Partnerwachstum der letzten 5 Jahre für ein Q1 werden ... und wir wissen alle (die sich mit MyHammer beschäftigen), dass in Q1 bereits die meisten der Pflöcke für das Gesamtjahresergebnis gesetzt werden.

Nachdem bereits das Q4 nach meinen Beobachtungen relativ gut gelaufen sein müsste, bin ich einmal auf den Geschäftsbericht 2016 und den Ausblick des Vorstandes auf 2017 gespannt.

Grüße
JG  

41 Postings, 1429 Tage JungsterWerbung

 
  
    #1861
24.01.17 15:07
Webung  lief auf N24 und am Sonnabend 17.10 Uhr auf der ARD.  

1448 Postings, 2867 Tage JaminGottfriedPartnerzahlen Januar 2017

 
  
    #1862
30.01.17 12:49
Kleine Vorankündigung ... Mitte der Woche werde ich einmal meine aktuellen Beobachtungen bzw. Schätzungen zu der Partnerentwicklung bisher in Q1 posten. Nur so viel vorab ... der positive Trend den ich nach der ersten bzw. zweiten Januarwoche hier gemeldet hatte, hat sich fortgesetzt.

Grüße
JG  

33 Postings, 4373 Tage lobbyDanke Dir

 
  
    #1863
31.01.17 06:14

1448 Postings, 2867 Tage JaminGottfriedMyHammer: Starkes Partnerwachstum im Januar

 
  
    #1864
2
01.02.17 11:31

Ich hatte nach der ersten bzw. nach der zweiten Januarwoche von dem starken Start (meine Schätzungen) in das Jahr 2017 hingewiesen, nachdem bereits Q4 2016 nach meinen Schätzungen, im Vgl. zu den Vorjahren schon stark war. Hier erst noch einmal die Zahlen von Mitte Januar ...

Q4 2012 / Wochen 1+2 in Q1 2013 / Gesamt: +60 / +50 / +110
Q4 2013 / Wochen 1+2 in Q1 2014 / Gesamt: -20 / +30 / +10
Q4 2014 / Wochen 1+2 in Q1 2015 / Gesamt: +330 / +90 / +420
Q4 2015 / Wochen 1+2 in Q1 2016 / Gesamt: +/- 0 / +70 / +70
Q4 2016 / Wochen 1+2 in Q1 2017 / Gesamt: +450 / +270 / +720

Nachdem wir den Januar hinter uns gelassen haben, hat sich das Ganze, soweit ich das beurteilen kann, weiter sehr positiv fortgesetzt ...

Q4 2012 / Januar 2013 / Gesamt: +60 / +160 / +220
Q4 2013 / Januar 2014 / Gesamt: -20 / +290 / +270
Q4 2014 / Januar 2015 / Gesamt: +330 / +350 / +680
Q4 2015 / Januar 2016 / Gesamt: +/- 0 / +370 / +370
Q4 2016 / Januar 2017 / Gesamt: +450 / +800 / +1.250

Das Partnerwachstum (durch die Laufzeitverträge mit den Partnern wird über 90% des Umsatzes erwirtschaftet) ist in den letzten 4 Monaten im Vgl. zu den Vorjahren brutal gut, wenn mir der Ausdruck an der Stelle erlaubt ist.

Da traditionell in Q1 praktisch durch die spätere Wandlung der Starterpakete in die Laufzeitpakete  festgelegt ist, wie das Gesamtjahr wird, schaut das bisher für 2017 sehr gut aus. Ich erwarte für Q4 2016 schon gute Zahlen, die dann in Q1 deutlich getoppt werden. Wobei die TV Werbekampagne als einmaliger Effekt das Ergebnis belasten wird. Teilweise waren Produktionskosten der TV Werbung ja schon in Q3 2016 enthalten. Ich schätze die Gesamtkosten für Produktion und Schaltung der Spots auf ca. 1 Mio ?.

Wenn das Partnerwachstum der letzten beiden Wochen in den kommenden 8 Wochen gehalten werden würde, dann könnte in Q1 ein Partnerwachstum von ca. 2.750 herauskommen, nach ca. 1.200 im letzten und ca. 1.600 im Vorletzten Jahr. Ich gehe einmal konservativer heran und schätze 2.000, was immer noch eine sehr gute Entwicklung darstellt.

Aufgrund der sehr guten Skaleneffekte bei MyHammer und der Tatsache, dass niemand mit einem solchen deutlichen Partnerwachstum gerechnet habe, gehe ich davon aus, dass sowohl Q4 2016 als auch Q1 2017 positiv überraschen werden. Das ist für mich anhand meiner Beobachtungen des MyHammer Branchenbuches sehr deutlich. Man kann aber auch warten bis die offiziellen Zahlen dazu im März bzw. im April kommen.

Hinweis: Die oben aufgeführten Zahlen sind meine persönlichen Schätzungen aus Beobachtungen des Branchenbuches, es sind keine offiziellen Zahlen. Sie haben in der Vergangenheit immer sehr gut gepasst, allerdings weiß ich nicht ob es im Hintergrund Änderungen im Seitenaufbau gegeben hat.

Grüße
JG

 

215 Postings, 1460 Tage carlzeisjenaPartnerentwicklung 2016- 2017

 
  
    #1865
01.02.17 12:05
Hallo,
Hier mal wieder ein Diagramm von mir aus meinen persönlichen Auswertungen. Ich kann JG`s  Aussagen voll bestätigen. Sollte es nicht noch zu größeren Bereinigungen kommen, ist das Wachstum der Hammer!
Achtung: Dieses sind keine offiziellen Zahlen sondern kommen aus meinen Aufzeichnungen, welche in der Vergangenheit immer gut zu den offiziellen Zahlen gepasst haben.

 
Angehängte Grafik:
entwicklung_bis_ende_januar_2017.jpg (verkleinert auf 73%) vergrößern
entwicklung_bis_ende_januar_2017.jpg

1448 Postings, 2867 Tage JaminGottfriedVorankündigung Partnerzahlen Mitte Q1

 
  
    #1866
10.02.17 15:25
Mitte nächster Woche gibt es wieder ein Update zu den Partnerzahlen in Q1. Schaut bisher sehr gut aus. Mal sehen wo wir zur Mitte von Q1 stehen.  

1448 Postings, 2867 Tage JaminGottfriedPartnerzahlen Stand Mitte Q1

 
  
    #1867
1
15.02.17 14:24
Wie angekündigt meine Abschätzung zum Partnerwachstum zur Mitte von Q1. Ein bisserl gekürzt, da ich gerade knapp mit Zeit bin ...

Letztes Jahr lag das Partnerwachstum in gesamt Q1 bei ca. 1.200 und im Vorjahr bei ca. 1.600 (Quelle MyHammer Q1 Berichte). Nach meinen Beobachtungen / Schätzungen haben wir bereits zur Mitte von Q1 das Wachstum vom letzten Jahr erreicht, nämlich knapp 1.200 mehr Partner im Branchenbuch.

Ich weiß nicht, wie viel TV Werbung noch ansteht, evtl. kann das Wachstum dadurch wieder etwas zurück gehen, aber ich gehe davon aus, dass wir die 2.000 in Q1 schaffen, was einem Wachstum von ca. 70% gegenüber letztem Jahr entsprechen würde. Das wären schon sehr starke Zahlen. Wenn man weiterhin in Q1 so weiterwächst wie in der ersten Hälfte, dann könnte man sogar auf knapp 2.500 kommen.

Nachdem Q4, wie schon erwähnt, voraussichtlich recht gut gelaufen ist, wird sich die gute Entwicklung dann, so wie es aussieht, in Q1 2017 verstärkt fortsetzen. Ich traue mich zu sagen, dass das einige noch nicht richtig realisiert haben und auf dem falschen Fuß erwischt werden, wenn die Zahlen kommen, wo es sich doch jetzt schon recht deutlich abzeichnet.

Es kann auf jeden Fall keiner behaupten, er hätte es nicht gewußt

Grüße
JG  

1375 Postings, 5943 Tage BörsenmonsterKnapp 500 T? EBIT in Q4

 
  
    #1868
16.02.17 15:41
und 2,55 Mio. ? Umsatz. Starke Zahlen.  

41 Postings, 1429 Tage JungsterZahlen

 
  
    #1869
16.02.17 16:37
Mann kann JG nur Danken, der uns ja ein gutes Q4 vorher gesagt hat.Bei den noch stärkern (wahrscheinlichen)Wachstum in Q1 und den Skaleneffekt lässt dies ja auf ein noch stärkeres Gewinnwachstum hoffen.  

1448 Postings, 2867 Tage JaminGottfriedZu den Vorabzahlen von MyHammer

 
  
    #1870
2
16.02.17 22:49
Dass meine Vermutungen so schnell offiziell bestätigt werden, hatte ich nicht erwartet. Nachdem mir das auch schon letztes Jahr bzgl. Übernahme so ging, könnt ihr mich ab jetzt "MyHammer Orakel" nennen ;)

Spaß beiseite ... wenn ich jetzt nur in etwa die Wachstumszahlen vom letzten Jahr auf dieses Jahr projeziere, dann komme ich auf ungefähr ...

Q1 2017 ca. 2,7 Mio ? Umsatz
Q2 2017 ca. 2,8 Mio ? Umsatz
Q3 2017 ca. 2,9 Mio ? Umsatz
Q4 2017 ca. 3,1 Mio ? Umsatz

Also auf ca. 11,5 Mio ? Umsatz nach ca. 9,5 Mio ? in 2016. Also ca. +20%. Nachdem wir bei MyHammer gute Skaleneffekte haben sollte da ein Betriebsergebnis von ca. 2,5 Mio ? herausspringen nach ca. 1,4 Mio in 2016.

Tja, jetzt kommt das große ABER ...
Die 11,5 Mio dürften eigentlich schon fast ein worst-case Szenario sein, denn so wie ich meine Beobachtungen des Branchenbuches in Q1 2017 einschätze, sollte das Partnerwachstum dieses Jahr in Q1 irgendwo zwischen 50% und 100% über dem des Vorjahres liegen.

Wenn nun zusätzlich MyHammer noch neue Monetarisierungsmethoden launcht, von denen wir noch keine Ahnung haben, dann gibt das noch zusätzlichen Zündstoff für Umsatz, Ergebnis und Kurs der Aktie.

... läuft ... würde ich mal sagen ;-)

Grüße
JG  

41 Postings, 1429 Tage JungsterZahlen JG

 
  
    #1871
17.02.17 06:18
Wenn wir Q4 2016 schon 0,85 Mio Gewinn erziehlt haben ist deie Schätzung 2017 nicht sehr konservativ?Und was bedeutet dies für das KGV?
Es läuft!  

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